|
|
Faktúra |
202607854
|
potraviny ŠJ
|
424,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
51918
|
potraviny ŠJ
|
26,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
611006463
|
potraviny ŠJ
|
581,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Fa za stravovanie
|
506,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261262
|
potraviny ŠJ
|
287,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26208883
|
potraviny ŠJ
|
97,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603152
|
potraviny ŠJ
|
120,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
51922
|
potraviny ŠJ
|
59,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12605118
|
Fa za údržbu
|
155,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
RM Gastro JAZ |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202606710
|
publikácie MŠ
|
47,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2602444
|
Fa za obalový materiál
|
95,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
MARK bal s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600107801
|
Fa za kanc. potreby
|
45,58 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Xepap |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
25.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26771886
|
Fa za koberec
|
238,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Interiér invest |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
25.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261174
|
potraviny ŠJ
|
249,49 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26208511
|
potraviny ŠJ
|
80,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389794984
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607437
|
potraviny ŠJ
|
352,37 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2602967
|
potraviny ŠJ
|
127,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
Faktúra za aktualizačné vzdelávanie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Softimex Academy |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
12.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26208135
|
potraviny ŠJ
|
88,47 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.06.2026 |
30.06.2026 |