|
|
Faktúra |
7161365583
|
Elektrina
|
207,68 |
s DPH |
|
51000043978
|
09.02.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280466
|
Elektrina
|
219,42 |
s DPH |
|
5100043978
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150880
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
2107582401
|
29.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301610217
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
1145850701
|
09.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8351043976
|
mobil
|
21,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240948
|
potraviny ŠJ
|
226,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
411005243
|
potraviny ŠJ
|
256,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435009
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435010
|
Plyn MŠ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350371678
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240123
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406421
|
potraviny ŠJ
|
155,69 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402975
|
potraviny ŠJ
|
221,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405890
|
potraviny ŠJ
|
127,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24209668
|
potraviny ŠJ
|
114,17 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405635
|
potraviny ŠJ
|
132,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24208286
|
potraviny ŠJ
|
96,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51910
|
potraviny ŠJ
|
410,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |