|
|
Faktúra |
7161365583
|
Elektrina
|
207,68 |
s DPH |
|
51000043978
|
09.02.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280466
|
Elektrina
|
219,42 |
s DPH |
|
5100043978
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150880
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
2107582401
|
29.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301610217
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
1145850701
|
09.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0257080924
|
kuchynský odpad
|
312,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650375928
|
potraviny ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650375929
|
Plyn MŠ
|
842,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346781946
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240555
|
potraviny ŠJ
|
137,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51906
|
potraviny ŠJ
|
324,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
411003004
|
potraviny ŠJ
|
189,81 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
411002816
|
potraviny ŠJ
|
141,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240483
|
potraviny ŠJ
|
145,11 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24204372
|
potraviny ŠJ
|
100,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401562
|
potraviny ŠJ
|
149,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401760
|
potraviny ŠJ
|
128,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |