|
|
Faktúra |
7161365583
|
Elektrina
|
207,68 |
s DPH |
|
51000043978
|
09.02.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280466
|
Elektrina
|
219,42 |
s DPH |
|
5100043978
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150880
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
2107582401
|
29.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301610217
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
1145850701
|
09.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82500515
|
Fa za učebné pomôcky
|
1 333,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7122272162
|
elektrina
|
332,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679604847
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240050
|
Fa za papier
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202410311
|
Fa za umývací prostriedok
|
274,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357599942
|
Fa za telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0257083764
|
kuchynský odpad
|
336,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107679
|
Fa za učebné pomôcky
|
44,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Fossil Energy |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8679624848
|
Plyn ŠJ
|
811,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
502400360
|
Fa za učebné pomôcky
|
557,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202410296
|
Fa za umývací prostriedok
|
144,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
Fa za stravovanie
|
470,25 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240250
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
02.10.2024 |
31.10.2024 |