|
|
Faktúra |
7161365583
|
Elektrina
|
207,68 |
s DPH |
|
51000043978
|
09.02.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280466
|
Elektrina
|
219,42 |
s DPH |
|
5100043978
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150880
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
2107582401
|
29.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301610217
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
1145850701
|
09.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2247067210
|
vodné stočné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
019/2023
|
Skrinka s lavičkou a lavička malá
|
1 498,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
WoodCon |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
004/2024
|
šatňové skrine lavička predškoláci
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
|
25.02.2024 |
|
|
Objednávka |
003/2024
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
339,35 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
|
25.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2247009488
|
vodné stočné
|
101,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
002/2024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
3 671,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
001/2024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
2 473,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
021/2023
|
Pracovný nerezový stôl ŠJ
|
757,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
GastroTovar.sk |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
020/2023
|
Zošity pre deti 5-6 ročné
|
107,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
MAQUITA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
018/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
823,05 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
490,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Inštalácia zásuvky
|
34,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
502500017
|
Fa za učebné pomôcky
|
443,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
BOZP
|
55,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.02.2025 |
28.02.2025 |