|
|
Faktúra |
0257068916
|
Kuchynský odpad
|
120,00 |
s DPH |
S14T6227
|
|
09.03.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
321200043
|
Vzdelávacie hry pre predškolákov
|
297,00 |
s DPH |
121200040
|
|
18.03.2022 |
Ján Pecho |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2314030183
|
Používanie programu pre školskú jedáleň na 1 rok
|
99,00 |
s DPH |
14032022
|
|
15.03.2022 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
16.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222000677
|
Cartridge Canon čierny, farebný
|
45,00 |
s DPH |
220006
|
|
11.02.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001489757
|
Tlač poštových poukážok
|
13,67 |
s DPH |
26902
|
|
04.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
14.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00867
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
484,80 |
s DPH |
13062
|
|
28.02.2022 |
Samuel Zahradník |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Kontroly ochrany pred požiarmi a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
2022
|
|
03.03.2022 |
Peter Oboril |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220111
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
91,20 |
s DPH |
18840-80815551
|
|
14.02.2022 |
Špeci deti.s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2405635
|
potraviny ŠJ
|
132,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402975
|
potraviny ŠJ
|
221,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24208286
|
potraviny ŠJ
|
96,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240948
|
potraviny ŠJ
|
226,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240123
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350371678
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435010
|
Plyn MŠ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435009
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
411005243
|
potraviny ŠJ
|
256,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240958
|
potraviny ŠJ
|
33,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405890
|
potraviny ŠJ
|
127,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
36467430
|
potraviny ŠJ
|
81,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.06.2024 |
06.06.2024 |