|
|
Faktúra |
0257068916
|
Kuchynský odpad
|
120,00 |
s DPH |
S14T6227
|
|
09.03.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
321200043
|
Vzdelávacie hry pre predškolákov
|
297,00 |
s DPH |
121200040
|
|
18.03.2022 |
Ján Pecho |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2314030183
|
Používanie programu pre školskú jedáleň na 1 rok
|
99,00 |
s DPH |
14032022
|
|
15.03.2022 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
16.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222000677
|
Cartridge Canon čierny, farebný
|
45,00 |
s DPH |
220006
|
|
11.02.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001489757
|
Tlač poštových poukážok
|
13,67 |
s DPH |
26902
|
|
04.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
14.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Kontroly ochrany pred požiarmi a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
2022
|
|
03.03.2022 |
Peter Oboril |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220111
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
91,20 |
s DPH |
18840-80815551
|
|
14.02.2022 |
Špeci deti.s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00867
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
484,80 |
s DPH |
13062
|
|
28.02.2022 |
Samuel Zahradník |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7122272162
|
elektrina
|
332,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679604847
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240050
|
Fa za papier
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202410311
|
Fa za umývací prostriedok
|
274,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357599942
|
Fa za telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82500515
|
Fa za učebné pomôcky
|
1 333,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0257083764
|
kuchynský odpad
|
336,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107679
|
Fa za učebné pomôcky
|
44,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Fossil Energy |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
502400360
|
Fa za učebné pomôcky
|
557,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679624848
|
Plyn ŠJ
|
811,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202410296
|
Fa za umývací prostriedok
|
144,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
02.10.2024 |
31.10.2024 |