|
|
Faktúra |
202508679
|
potraviny ŠJ
|
362,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
082025
|
Fa za stravovanie
|
467,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000772
|
Fa za učebné pomôcky
|
8,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Mudrlantko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25213906
|
potraviny ŠJ
|
80,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504853
|
potraviny ŠJ
|
119,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
23.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251529
|
potraviny ŠJ
|
413,17 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25213568
|
potraviny ŠJ
|
128,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250240
|
Fa za čistiace prostriedky
|
169,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Vitek s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3150010421
|
Fa za Mlynček na maso a sporák Mora
|
418,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Elektromax |
ZŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202510248
|
Robot univ.
|
4 022,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
51929
|
potraviny ŠJ
|
74,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508019
|
potraviny ŠJ
|
413,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375666011
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504665
|
potraviny ŠJ
|
160,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25212728
|
potraviny ŠJ
|
120,63 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7221181781
|
elektrina
|
99,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250209
|
BOZP
|
55,35 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8670419341
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8670419340
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375147420
|
telefon
|
27,66 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
30.09.2025 |