|
|
Faktúra |
042025
|
Fa za stravovanie
|
434,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502093
|
potraviny ŠJ
|
120,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51918
|
potraviny ŠJ
|
52,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25206214
|
potraviny ŠJ
|
94,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51916
|
potraviny ŠJ
|
66,84 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0942025
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367682966
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
21.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250651
|
potraviny ŠJ
|
179,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25205143
|
potraviny ŠJ
|
126,47 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25205864
|
potraviny ŠJ
|
110,23 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25205482
|
potraviny ŠJ
|
114,95 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504063
|
potraviny ŠJ
|
33,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511004165
|
potraviny ŠJ
|
166,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501902
|
potraviny ŠJ
|
147,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7201291644
|
elektrina
|
406,31 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504723
|
publikácie MŠ
|
46,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510101
|
Čistič do konvektomatu ŠJ
|
285,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250000939
|
školenie zamestnancov
|
183,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizaná.zložka |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Fa za čistiace prostriedky
|
120,43 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Vitek s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0257086356
|
kuchynský odpad
|
209,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |