|
|
Faktúra |
022026
|
Fa za stravovanie
|
489,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260218
|
Fa za divadielko
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
OZ Uvedomelo |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202610047
|
Čistiace prostriedky
|
170,97 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600603
|
Fa za obalový materiál
|
176,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
MARK bal s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
838358737
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601452
|
publikácie MŠ
|
84,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Fa za divadielko
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
RWL |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7171680136
|
elektrina
|
425,82 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26045
|
Fa za servis VT
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
CM servis |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
100041030
|
vodné stočné
|
571,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260083
|
Čistiace prostriedky
|
127,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Silmar |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383029907
|
telefon
|
27,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0257090846
|
kuchynský odpad
|
172,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8641628095
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
03.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8641628096
|
Plyn
|
1 651,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
03.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260026
|
BOZP
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
03.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Fa za stravovanie
|
481,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
03.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264196
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
162026
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264197
|
Plyn
|
1 703,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
30.01.2026 |